1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2771-176-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E IMPLEMENT. OPI 11015 DIDECO VERANO NA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Unidad de Compra OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS Comuna Chiguayante Impuesto 75540,77 Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONDICIONES NOTA1:  INGRESO FACTURA POR OFICINA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD, HORARIO 8:30 A 14:00 HRS. O A TRAVÉS DECORREO ELECTRÓNICO LPARDO@CHIGUAYANTE.CL; CCASTILLO@CHIGUAYANTE.CL cc. IMOLINA@CHIGUAYANTE.CL ; CVILLAGRAN@CHIGUAYANTE.CL; EALARCON@CHIGUAYANTE.CL;  NO SE ACEPTAN PRODUCTOS DISTINTOS A LOS INDICADOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA/BASES/COTIZACIÓN/DESCRIPCIÓN CONVENIO MARCO. NOTA 2: CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION, SÓLO ESTA AUTORIZADO INFORMARLO Y REALIZARLO LA UNIDAD DE ADQUISICIONES CON EL RESPALDO A TRAVÉS DE CORREO ELECTRONICO: LPARDO@CHIGUAYANTE.CL ; IMOLINA@CHIGUAYANTE.CL ; CVILLAGRAN@CHIGUAYANTE.CL; EALARCON@CHIGUAYANTE.CL ; CON EL RESPECTIVO VB DEL DISEÑO DEFINITIVO. OTRA DIRECCION NO ESTA AUTORIZADA A REALIZAR CAMBIOS, DE SER ASI ESTA UNIDAD NO DARÁ RECEPCION CONFORME PARA TRAMITES DE PAGO Y NO SERÁ RESPONSABLE DEL PAGO DE LA FACTURA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE CONFITES SANTIAGO Razón Social GARCIA SILVA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 81.539.900-5 Sucursal DISTRIBUIDORA DE CONFITES SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141101 Juegos educativos 60 Unidad no definida   BOLSAS DE 50 GLOBOS LISOS N°9 UN COLOR $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.880 $ 104.880 60141101 Juegos educativos 60 Unidad no definida   BOLSAS DE 50 GLOBOS FIGURA (GLOBOFLEXIA) COLORES SURT $ 2.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.880 $ 170.880 53131629 kits para maquillaje 3 Unidad no definida   SET 6 PINTA CARAS ARTEL $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.067 $ 11.067 53131609 Protector solar 3 Unidad no definida   BLOQUEADOR SUNWORK P50 1 LT $ 26.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.413 $ 79.413 27112904 Pistola de resina 5 Unidad no definida   PISTOLAS SILICONA $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.605 $ 17.605 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 6 Unidad no definida   PAQUETES DE AMARRAS METALICAS (3.000 PLASTINUDOS) $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544 24111503 Bolsas de plástico 3 Unidad no definida   PAQ. 100 BOLSAS NYLON 20X30 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394 11151502 Fibras de nilon 10 Unidad no definida   ROLLO PITA 75 GR. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800

Total Neto	$ 397.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.541
TOTAL OC	$ 473.124