1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2771-227-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA/DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Unidad de Compra OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS Comuna Chiguayante Impuesto 68176,4688 Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRA DEL ROSARIO Razón Social dISTRIBUIDORA ALEJANDRA DEL ROSARIO SOLAR RIVERA R.U.T. 76.331.918-0 Sucursal ALEJANDRA DEL ROSARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO COTIZACION FECHA MARZO 2015 $ 358.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.824 $ 358.824

Total Neto	$ 358.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.176
TOTAL OC	$ 427.000