1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2771-507-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SOPI N°688/295670/ ASOCIADA A LA COMPRA DE COMPRA DE DISTINTOS PRODUCTOS, DEPORTIVOS, FERRETERIA LIBRERIA ETC, SOLICITADO POR SEGURIDAD CIUDADANA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2771-508-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501108002 del sistema SMC/774. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS Comuna Chiguayante Impuesto 718430,28 Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA JOSE LUIS GRANZOW EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA JOSE LUIS GRANZOW CABRERA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.U.T. 78.016.203-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA JOSE LUIS GRANZOW EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106207 Materiales de enseñanza de materiales 1 Unidad INSUMOS Y MATERIALES VARIOS DE LIBRERIA, DEPORTE Y OTROS, SEGUN SOPI N°688/ID 295670 ADJUNTA, SOLO SE EVALUARA QUIENES OFERTEN LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS.- OFERTA SEGUN LISTADO DE INSUMOS Y MATERIALES DE IMPLEMENTACION (30 ITEMS) SEGUN FORMATO "A" ADJUNTO ENVIADO POR PROVEEDOR, SOPI N°688- ID295670 DE FECHA 08.09-2025 GENERADA SEGUN COMPRA AGIL N°2771-508-COT25. $ 3.781.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781.212 $ 3.781.212

Total Neto	$ 3.781.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.430
TOTAL OC	$ 4.499.642