1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2771-52-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 23 GALVANOS ACRILICOS/DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Unidad de Compra OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS Comuna Chiguayante Impuesto 61691,29 Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LETRERO´S NARVAEZ Razón Social VICTOR HERNAN NARVAEZ SOMMER R.U.T. 5.012.095-3 Sucursal LETRERO´S NARVAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 23 Unidad no definida   GALVANOS ACRILICOS TRANSPARENTE DE 10 MM ESPESOR, CON LOGO MUNICIPAL MEDIDAS, 19X11 CM., CON BASE ACRILICA. $ 14.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.691 $ 324.691

Total Neto	$ 324.691
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.691
TOTAL OC	$ 386.382