1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2771-554-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2771-21-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Unidad de Compra OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS Comuna Chiguayante Impuesto 215134,91 Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Albornoz Candia Razón Social SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA R.U.T. 5.062.169-3 Sucursal Sergio Albornoz Candia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Global   Materiales de construccion segun opi 8314 y nota de pedido 203, para beneficiario don Ivan Ortiz, Ficha Social 241/14 $ 198.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.859 $ 198.859 13111016 Polietileno 1 Global   Materiales de construccion segun opi 8317 y nota de pedido 205, para asisitencia social y contingencias $ 298.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.831 $ 298.831 11121604 Madera de coníferas 1 Global   Materiales de construccion segun opi 8312 y nota de pedido 201, para beneficiario don Transito Valencia Luna, Ficha Social 1371/13 $ 127.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.843 $ 127.843 11121604 Madera de coníferas 1 Global   Materiales de construccion segun opi 8313 y nota de pedido 204, para beneficiario don Ivan Ortiz, Ficha Social 241/14 $ 506.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.756 $ 506.756

Total Neto	$ 1.132.289
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.135
TOTAL OC	$ 1.347.424