Orden de Compra. Nº2771-631-AG23 "OPI N°391/ID229210/COCTEL DIDECO DESARROLLO SOSCIAL.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2771-563-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2771-631-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2023
Nombre de la Orden de Compra OPI N°391/ID229210/COCTEL DIDECO DESARROLLO SOSCIAL.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2771-563-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501022 del sistema SMC/1099.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna Chiguayante
Impuesto 114957,98
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Valentina Del Carmen
Razón Social VALENTINA DEL CARMEN ARAVENA RIVERA
R.U.T. 11.895.710-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Valentina Del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE COCTEL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASSERVICIO DE COCTEL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.042 $ 605.042
Total Neto $ 605.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.958
TOTAL OC $ 720.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.895.710-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.969.092-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.