1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2773-70-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO MES DE FEBRERO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2773-8-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Unidad de Compra OROZIMBO BARBOSA 104 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 Comuna Chiguayante Impuesto 2609391,6 Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO PARA MES DE FEBRERO DE 2026, LAS CANTIDADES DE PRODUCTOS Y CENTROS DE DESTINO, SERAN INDICADAS EN DOCUMENTO ADJUNTO A ORDEN DE COMPRA ID 2773-70-SE26 CON SUS RESPECTIVAS DIRECCIONES. SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO PARA MES DE FEBRERO DE 2026, LAS CANTIDADES DE PRODUCTOS Y CENTROS DE DESTINO, SERAN INDICADAS EN DOCUMENTO ADJUNTO A ORDEN DE COMPRA ID 2773-70-SE26 CON SUS RESPECTIVAS DIRECCIONES. $ 13.733.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.733.640 $ 13.733.640

Total Neto	$ 13.733.640
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IVA  19  %	$ 2.609.392
TOTAL OC	$ 16.343.032