1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2773-802-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Contenedor base SAMU desde 2773-102-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2773-102-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Unidad de Compra OROZIMBO BARBOSA 104 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Facturación CALLE CHIGUAY S/N, ESQUINA LA MARINA, CHIGUAYANTE (CESFAM CHIGUAY). HORARIO LUNES A JUEVES DE 08:00 A 16:30 HRS. VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS. Comuna Chiguayante Impuesto 684000 Dirección de Envío de la Factura CALLE CHIGUAY S/N, ESQUINA LA MARINA, CHIGUAYANTE (CESFAM CHIGUAY). HORARIO LUNES A JUEVES DE 08:00 A 16:30 HRS. VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLIVER Razón Social ICOC SPA R.U.T. 76.690.011-9 Sucursal OLIVER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Contenedor marítimo acondicionado para base de la red SAMU instalado en SAR Chiguayante. Según anexos EETT y planimetría adjuntos. SE OFERTA SEGUN BASES Y ARCHIVOS ADJUNTOS $ 3.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.000
TOTAL OC	$ 4.284.000