1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2774-1023-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-486-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2774-486-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS Comuna * Impuesto 70300 Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES AVILA LTDA Razón Social TRANSPORTES AVILA LIMITADA R.U.T. 78.653.010-5 Sucursal TRANSPORTES AVILA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94111803 Servicios de asistencia en viaje a peregrinos 1 Unidad VIAJE A LA NIEVE PARA 90 PERSONAS (2)BUSES. LUGAR: VALLE HERMOSO DIA DE SALIDA:SABADO 13 DE NOVIEMBRE. HORA DE SALIDA: 07:00 HORAS. HORAS DE LLEGADA: 21:00 HORAS.   $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.300
TOTAL OC	$ 440.300