1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2774-103-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-10-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2774-10-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Unidad de Compra ESCOCIA 82, SECTOR LEONERA, CHIGUAYANTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73/2019 del sistema Fondos Aseo, cuenta . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 Comuna Chiguayante Impuesto 327060,49 Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAREJO VENTAS SPA Razón Social BAREJO VENTAS SPA R.U.T. 76.724.216-6 Sucursal BAREJO VENTAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad MATERIALES DE ASEO E HIGIENE, LICEO J. KENNEDY CHIGUAYANTE. Postulación listado completo adjunto. $ 1.721.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.721.371 $ 1.721.371

Total Neto	$ 1.721.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.060
TOTAL OC	$ 2.048.431