1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2774-1110-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-95-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2774-95-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS Comuna Chiguayante Impuesto 22667,95 Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 4 Unidad KILOS DE SOLDADURA 60/11 DE 1/8.   $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.560 $ 9.560 30111601 Cemento 7 Unidad SACOS DE CEMENTO.   $ 3.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.345 $ 23.345 91111801 Servicios de ayuda de cámara 4 Unidad CAMARA SANITARIA DE 60.   $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400

Total Neto	$ 119.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.668
TOTAL OC	$ 141.973