1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2774-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-85-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2774-85-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 Comuna Chiguayante Impuesto 104120 Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 133765549 Razón Social Juana Cuadras Rios R.U.T. 13.376.554-9 Sucursal 133765549 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 8 Unidad CAMBIO DE MARCO METALICO DIVISIONES BAÑO VARONES   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 30171706 Vidrio templado 5 Unidad CAMBIO DE MARCOS METALICOS DIVISIONES BAÑOS PRIMEROS AÑOS   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 2 Unidad INTERRUPTORES BAÑO VARONES   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 548.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.120
TOTAL OC	$ 652.120