1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2774-655-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Renovación del Servicio de Soporte Actualización y Hosting de PRO EDUCA, Fondos SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 590/2018 del sistema Fondos SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 Comuna Chiguayante Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUMATICA E.I.R.L Razón Social SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR BURGOS NAVARRETE E.I. R.U.T. 76.327.499-3 Sucursal EDUMATICA E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-lp14 Instalación de sistemas 1   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(1040) US$ 1.040,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.040,00 US$ 1.040,00

Total Neto	US$ 1.040,00
Descuento	US$ 31,20
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.008,80

Justificación de exención de impuesto