1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2774-67-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-45-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2774-45-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS Comuna Chiguayante Impuesto 11688,8 Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO ENTREGAR  LICEO CHIGUAYANTE, LA MARINA 350 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad   CAJAS DE PUREX O EQUIVALENTE $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170 47131615 Escobillones 50 Unidad   ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA O EQUIVALENTE $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.450 $ 38.450 47131618 Mopas húmedas 50 Unidad   PAÑOS TRAPEROS CON OJAL VIRUTEX O EQUIVALENTE $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900

Total Neto	$ 61.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.689
TOTAL OC	$ 73.209