1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2774-68-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-26-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2774-26-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE R.U.T. 69.264.700-9 Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS Comuna Chiguayante Impuesto 14535 Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO ENTREGAR ESCUELA JOSE H. SALAS Y TORO, MANUEL RODRIGUEZ 226 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA R.U.T. 77.424.080-2 Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 20 Unidad PARES DE GUANTES DE GOMA TALLA L   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 47131803 Desinfectantes domésticos 250 Unidad LITROS DE CLORO   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500

Total Neto	$ 76.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.535
TOTAL OC	$ 91.035