1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2776-1015-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra S/P 127771, DAO, MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra URRIOLA 26 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo Comuna Rengo Impuesto 875953,143 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DEL CONTACTO SE DEBEN PONER EN CONTACTO CON EL SR. LUIS GONZALEZ AL FONO: 85293675 DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 08:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:30 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WETLAND S.A Razón Social WETLAND SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.682.460-7 Sucursal WETLAND S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121702 Servicios de tratamiento químico 1 Unidad no definida S/P 127771, DAO, POR CNTRTACION DEL SERVICIO DE MANTENCION POR 2 MESES EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS VILLAS RIO CLARO Y LA GRANJA DE POPETA   $ 1.512.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.605 $ 1.512.605 47101514 Equipo de depuración de agua 1 Unidad no definida S/P 127771, DAO, COMPRA DE 01 SOPLADOR R-100   $ 3.097.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.097.675 $ 3.097.675

Total Neto	$ 4.610.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 875.953
TOTAL OC	$ 5.486.233