1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2776-196-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2016 Nombre de la Orden de Compra S/P 123076, ADM. MUNCIPAL, COMPRA POLERAS PIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra URRIOLA 26 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo Comuna Rengo Impuesto 106856 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Team Graff S.A. Razón Social TEAM GRAFF S A R.U.T. 96.815.490-7 Sucursal Team Graff S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 40 Unidad no definida S/P 123076, ADM. MUNICIPAL, POR COMPRA DE POLERAS PIQUE PAA PERSONAL EN TERRENO   $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 36 Unidad no definida S/P 123076, ADM. MUNICIPAL, POR COMPRA DE POLERAS PIQUE PAA PERSONAL EN TERRENO   $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.400 $ 266.400

Total Neto	$ 562.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.856
TOTAL OC	$ 669.256