1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2776-299-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra S/P 136925, J.P.L., REQUIERE COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bisquert 262, Rengo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo Comuna Rengo Impuesto 54068,57132 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 779618307 Razón Social CARLOS VARGAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.961.830-7 Sucursal 779618307 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida S/P 136925, J.P.L., REQUIERE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS A LA REPARACION DE MUROS Y PISOS. (SEGUN COTIZACION ADJUNTA)   $ 284.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.571 $ 284.571

Total Neto	$ 284.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.069
TOTAL OC	$ 338.640