1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2776-319-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2014 Nombre de la Orden de Compra S/P 125785, DAO. MATERIALES DE CONSTRUCCION 2 SALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra URRIOLA 26 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo Comuna Rengo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial González y Varas Limitada Razón Social SOC COMERCIAL GONZALEZ Y VARAS LIMITADA R.U.T. 79.677.620-k Sucursal Sociedad Comercial González y Varas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201704 Salas limpias 1 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCION SALAS DE CLASES, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.   $ 2.445.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.445.330 $ 2.445.330

Total Neto	$ 2.445.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.445.330

Justificación de exención de impuesto