Orden de Compra. Nº2776-378-AG26 "S/P 167147, DIDECO, COMPRA MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DE RENGO, SEGUN ESPECIFICACIONES DE LOS TERMINOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRA AGIL ID: 2776-402-COT26. LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS A "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-378-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra S/P 167147, DIDECO, COMPRA MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DE RENGO, SEGUN ESPECIFICACIONES DE LOS TERMINOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRA AGIL ID: 2776-402-COT26. LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 78299
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G&R
Razón Social COMERCIALIZADORA G&R SPA
R.U.T. 78.140.926-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal G&R
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
 		Archivadores de fichas1UnidadCOMPRA MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS AL TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DE RENGO, SEGUN LISTADO DE LOS TERMINOS DE REQUERIMIENTOS ADJUNTO.  $ 412.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.100 $ 412.100
Total Neto $ 412.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.299
TOTAL OC $ 490.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.