1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2776-381-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2016 Nombre de la Orden de Compra S/P 84604, DIDECO, REPARAR TECHUMBRE JARDIN COLORI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra URRIOLA 26 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo Comuna Rengo Impuesto 309267,37 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DEL CONTACTO JARDIN INFANTIL SE DEBEN PONER EN CONTACTO CON LA TIA FLOR BASCUÑAN AL FONO 2513164 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 88453395 Razón Social ARMANDO DEL CARMEN ACEVEDO GALDAMES R.U.T. 8.845.339-5 Sucursal 88453395 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida S/P 135534, DIDECO, CONTRATO POR URGENCIA DE OBRAS DE REPARACION DE CANALES AGUAS LLUVIAS, LIMPIEZA, FORROS Y SELLOS EN FIJACIONES CUBIERTA EDIFICIO JARDIN INFANTIL COLORIN COLORADO.   $ 1.627.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.627.723 $ 1.627.723

Total Neto	$ 1.627.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.267
TOTAL OC	$ 1.936.990