1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2776-548-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2019 Nombre de la Orden de Compra S/P 148232-2, DIG. CONTRATACION SERVICIO MANTENCIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bisquert 262, Rengo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo Comuna Rengo Impuesto 638400,6384 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE RAFAEL Razón Social TITANIO E INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.000.249-4 Sucursal JOSE RAFAEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida S/P 148232-2, DIG. CONTRATACION SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA DE LOS 02 ASCENSORES DEL EDIFICIO CONSISTORIAL POR UN PERIODO DE 10 MESES (POR TERMINO ANTICIPADO CON LA EMPRESA EMASC S.A. POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO)   $ 3.360.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360.003 $ 3.360.003

Total Neto	$ 3.360.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.401
TOTAL OC	$ 3.998.404