1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2776-650-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra S/P 145318, DAO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bisquert 262, Rengo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.001.01.99 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo Comuna Rengo Impuesto 71297,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio raul maldonado espinosa Razón Social SERGIO RAUL MALDONADO ESPINOSA R.U.T. 7.467.164-0 Sucursal sergio raul maldonado espinosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad no definida S/P 145318, DAO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, DESTINADOS A LA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 375.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.250 $ 375.250

Total Neto	$ 375.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.298
TOTAL OC	$ 446.548