1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2776-664-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2015 Nombre de la Orden de Compra S/P 132813 COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION AYUDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra URRIOLA 26 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo Comuna Rengo Impuesto 70880,3778 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS PARA LA ENTREGA DEBEN CONTACTARSE CON LA SRA. JOHANA CARDENAS GONZALEZ EN LA DIRECCION PASAJE VIOLETA PARRA N° 1223, VILLA JAVIERA CARRERA, AL FONO: 59401777.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial González y Varas Limitada Razón Social SOC COMERCIAL GONZALEZ Y VARAS LIMITADA R.U.T. 79.677.620-k Sucursal Sociedad Comercial González y Varas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida S/P 132813 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AYUDA DE CASA SINIESTRADA EN INCENDIO.   $ 373.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.055 $ 373.055

Total Neto	$ 373.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.880
TOTAL OC	$ 443.935