1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2776-726-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2015 Nombre de la Orden de Compra S/P 134172, DAO, AREAS VERDES, COMPRA LIQUIDAMBAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra URRIOLA 26 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo Comuna Rengo Impuesto 89015,79762 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DEL CONTACTO ENTREGA SE DEBEN PONER EN CONTACTO CON EL SR. ALEX FLORES AÑ FONO: 61717515. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vivero y jardin el peumo Razón Social RUTH SADIE ESPINDOLA SALINAS R.U.T. 7.877.544-0 Sucursal vivero y jardin el peumo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112811 Árboles 6 Unidad no definida S/P 134172, DAO, AREAS VERDES, POR COMPRA DE 06 LIQUIDAMBAR GUM BALL.   $ 78.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.504 $ 468.504

Total Neto	$ 468.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.016
TOTAL OC	$ 557.520