1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2776-728-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra S/P 147638, DIDECO, COMPRA POR CONFECCION DE 39 PO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bisquert 262, Rengo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo Comuna Rengo Impuesto 103510,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social DEPORTES JUAN CARLOS DURÁN ACEITUNO E.I.R.L. R.U.T. 76.374.085-4 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 1 Unidad no definida S/P 147638, DIDECO, COMPRA POR CONFECCION DE 39 POLERAS, 12 POLAR Y 03 PANTALONES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.   $ 544.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.790 $ 544.790

Total Neto	$ 544.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.510
TOTAL OC	$ 648.300