1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2776-947-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra S/P 139683, DIDECO, ALMUERZO POR JORNADA AUTOCUIDADO DOCENTE POR EL PROGRAMA SENDA. LOS TOCKETS DEBEN SER POR UN TOTAL DE $444.639, CON LA PROVEEDORA SRA. MODESTA CORNEJO MANRIQUEZ, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra URRIOLA 26 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo Comuna Rengo Impuesto 82622,8186 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 1   (932147) TARJETA DE ALIMENTACIÓN - $ 10.000 950051 (932147) TARJETA DE ALIMENTACIÓN - $ 10.000 ; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;$ 10.000(43) ;$ 1000(4) ;$ 500(1) ;$ 100(1) ;$ 10(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(29) $ 444.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.639 $ 444.639

Total Neto	$ 444.639
Descuento	$ 9.782
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.623
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 517.480