1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-1019-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS DEPTO SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522040109990020101 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1850, COMUNA DE RENGO Comuna Rengo Impuesto 105327,07 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1850, COMUNA DE RENGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 67115597 Razón Social SERGIO ARNALDO DUARTE GASC R.U.T. 6.711.559-7 Sucursal 67115597 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida   MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL NUEVO DEPTO DE SALUD $ 554.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.353 $ 554.353

Total Neto	$ 554.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.327
TOTAL OC	$ 659.680