1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-1023-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA CESFAM RENGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.999.002.01.01 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT N°1850 COMUNA DE RENGO Comuna Rengo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT N°1850 COMUNA DE RENGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 779618307 Razón Social CARLOS VARGAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.961.830-7 Sucursal 779618307 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida INSUMOS DE FERRETERIA PARA CESFAM RENGO , SEGUN DETALLE   $ 301.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.370 $ 301.370

Total Neto	$ 301.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 301.370

Justificación de exención de impuesto