1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-1141-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2021 Nombre de la Orden de Compra reparacion vehiculo vito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2777-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.013.001.01.01 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1850, COMUNA DE RENGO Comuna Rengo Impuesto 179865,4 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1850, COMUNA DE RENGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR ZAPATA GONZALEZ Razón Social HECTOR JOSE ZAPATA GONZALEZ R.U.T. 9.011.423-9 Sucursal HECTOR ZAPATA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172907 Faro de vehículo 1 Unidad no definida REPARACION VEHICULO DEL CESFAM DE RENGO , SEGUN CONTRATO DE SUMINSITRO 2777-3-LE21   $ 946.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946.660 $ 946.660

Total Neto	$ 946.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.865
TOTAL OC	$ 1.126.525