1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-1167-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.001.002.001.01.01 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1850, COMUNA DE RENGO Comuna Rengo Impuesto 137,79 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1850, COMUNA DE RENGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDESCO SPA Razón Social ANDESCO SPA R.U.T. 76.423.377-8 Sucursal ANDESCO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1565999 )LAPTOP ASUS X411UF-BV042T UNIDAD 1567882 (1565999) LAPTOP ASUS X411UF-BV042T UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $14,22 US$ 711,00 US$ 0,00 US$ 14,22 US$ 711,00 US$ 725,22

Total Neto	US$ 725,22
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 137,79
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 863,01