1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-1285-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2777-41-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2777-41-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.013.001.01.01 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Calle Urriola 395. Comuna Rengo Comuna Rengo Impuesto 2128000 Dirección de Envío de la Factura Calle Urriola 395. Comuna Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR ZAPATA GONZALEZ Razón Social HECTOR JOSE ZAPATA GONZALEZ R.U.T. 9.011.423-9 Sucursal HECTOR ZAPATA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Contrato de suministro de Mantención y reparación para la flota de vehículos pertenecientes al Departamento de Salud de Rengo. Garantia en Repuestos y Mano de Obra 6 meses $ 11.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200.000 $ 11.200.000

Total Neto	$ 11.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.128.000
TOTAL OC	$ 13.328.000