1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-1351-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2777-387-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522040050020010102 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Quintalba Nº 610, Rengo, Cesfam Oriente. Comuna Rengo Impuesto 34732 Dirección de Envío de la Factura Quintalba Nº 610, Rengo, Cesfam Oriente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 3 Unidad Macromodelo Dental Educativo   $ 19.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.350 $ 58.350 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Unidad Kit de Discos Sotflex Pop similar o superior a 3m   $ 44.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950 41122004 Jeringas de toma de muestras 50 Unidad Jeringas de 60 cc   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 152.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 34.732
TOTAL OC	$ 217.532