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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2777-290-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2777-170-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICION MUNI-SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Quintalba Nº 610, Cesfam Oriente |
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Comuna |
Rengo
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Impuesto |
47022,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Quintalba Nº 610, Cesfam Oriente |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SANTA SOFIA LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL SANTA SOFIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.589.563-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANTA SOFIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121501
| Carros para limpieza | 1 | Unidad | 1 Transpaleta Manual de 2000 kg 685 mm
Se adjunta Imagen y características del producto solicitado.
Proveedor favor adjuntar imagen y características del producto ofertado. | |
$ 247.488,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 247.488
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$ 247.488
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Total Neto
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$ 247.488
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.023
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$ 294.511
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.