1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-301-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522040109990020101 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación CALLE URRIOLA # 395, COMUNA DE RENGO Comuna Rengo Impuesto 43809,06 Dirección de Envío de la Factura CALLE URRIOLA # 395, COMUNA DE RENGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imperial Rancagua Razón Social Imperial S.A. R.U.T. 76.821.330-5 Sucursal Imperial Rancagua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121609 Contrachapado 1 Unidad no definida 9 planchas de Melamina peral 15MM 1.83x2.50 vesto (115868) base 2500, altura 1830, Plancha entera Detalle de dimensiones en archivo adjunto. 9 planchas de Melamina peral 15MM 1.83x2.50 vesto (115868) base 2500, altura 1830, Plancha entera Detalle de dimensiones en archivo adjunto. $ 230.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.574 $ 230.574

Total Neto	$ 230.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.809
TOTAL OC	$ 274.383