1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-412-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.001.002.001.01.01 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO Comuna Rengo Impuesto 311,22 Dirección de Envío de la Factura SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NetSecure Informatica S.A. Razón Social NETSECURE INFORMATICA S.A. R.U.T. 78.933.990-2 Sucursal NetSecure Informatica S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   2   (1551295 )LAPTOP LENOVO THINKPAD L470 I5/4G/1TB/W10P/14 UNIDAD 1553177 (1551295) LAPTOP LENOVO THINKPAD L470 I5/4G/1TB/W10P/14 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 819,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.638,00 US$ 1.638,00

Total Neto	US$ 1.638,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 311,22
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.949,22