1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-58-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Laboratorio Cesfam Oriente Np 11502 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2777-15-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522040040010060101 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Quintalba Nº 610, Rengo, Cesfam Oriente. Comuna Rengo Impuesto 1269887,42 Dirección de Envío de la Factura Quintalba Nº 610, Rengo, Cesfam Oriente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116008 Reactivos de analizadores hematológicos 1 Unidad INSUMOS Y REACTIVOS de acuerdo a planilla adjunta, nota de pedido N° 1502 INSUMOS Y REACTIVOS de acuerdo a planilla adjunta, nota de pedido N° 1502 $ 6.683.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.683.618 $ 6.683.618

Total Neto	$ 6.683.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.269.887
TOTAL OC	$ 7.953.505