1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-788-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2777-81-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2777-81-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO Comuna Rengo Impuesto 19608 Dirección de Envío de la Factura SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 Pastas 30 Unidad Pasta Lassar de 30grms Pasta Lassar de 30grms Cantidad: 30 $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 46151604 Analizadores o detectores de alcohol 600 Unidad boquillas de carton para espirometrias boquillas de carton para espirometrias 30 X 65 MM Cantidad: 600 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 30 Par Guantes Domesticos Largos talla M Guantes Domesticos de goma Aamarillos talla M *Cramberry* Cantidad: 30 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400

Total Neto	$ 103.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.608
TOTAL OC	$ 122.808