1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-812-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009.007.001.01.01 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO Comuna Rengo Impuesto 251,56 Dirección de Envío de la Factura SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marketing Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES VERDE SPA R.U.T. 76.368.861-5 Sucursal Marketing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 25   (1533433 )TONER REMANUFACTURADO MSE CF283X UNIDAD 1535312 (1533433) TONER REMANUFACTURADO MSE CF283X UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,08 US$ 51,96 US$ 0,00 US$ 52,00 US$ 1.299,00 US$ 1.351,00

Total Neto	US$ 1.351,00
Descuento	US$ 27,02
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 251,56
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.575,54