1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-917-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos y Reactivos Laboratorio Clinico NP. 1004 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2777-34-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220400500200100102 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Calle Quintalba Nº 610, Cesfam Oriente Comuna Rengo Impuesto 1637639,64 Dirección de Envío de la Factura Calle Quintalba Nº 610, Cesfam Oriente 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad no definida   Insumos para laboratorio del Cesfam Concejal Gavino Martinez, de acuerdo a detalle adjunto $ 8.619.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.619.156 $ 8.619.156

Total Neto	$ 8.619.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.637.640
TOTAL OC	$ 10.256.796