1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-931-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GUARDIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2777-13-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SAN IGNACIO 145- ROSARIO - COMUNA DE RENGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522080020020010101 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Calle Urriola 395. Comuna Rengo Comuna Rengo Impuesto 1641493,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Urriola 395. Comuna Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO NAZARIO Razón Social CARMEN GLORIA MEDEL VERA SEGURIDAD PRIVADA E.I.R.L R.U.T. 76.331.872-9 Sucursal PATRICIO NAZARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 2 Unidad no definida   SERVICIO DE GUARDIAS PARA EL CESFAM DE RENGO Y SAR. POR UN PERIODO DE DOS MESES. $ 4.319.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.639.440 $ 8.639.440

Total Neto	$ 8.639.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.641.494
TOTAL OC	$ 10.280.934