1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-100-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-6-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2778-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema TRANSFERENCIAS JUNJI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pilar de las mercedes Razón Social PILAR DE LAS MERCEDES FARÍAS DÍAZ R.U.T. 9.103.064-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal pilar de las mercedes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 197 Unidad SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS LOBITOS SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS LOBITOS $ 91.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000.087 $ 18.000.087

Total Neto	$ 18.000.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.000.087

Justificación de exención de impuesto