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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2778-1018-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-09-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CHOAPINOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICION MUNI-EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SERRANO 450- COMUNA DE RENGO. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO Nº 450 |
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Comuna |
Rengo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO Nº 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PRESENTACION DE GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION | EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR GARANTIA
DE CORRECTA EJECUCION.
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Tipo de
documento:
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Boleta de
Garantía o Vale a la Vista
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Beneficiario:
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ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE RENGO
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Fecha de
vencimiento:
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30-01-2017
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Monto:
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10 %
expresada en pesos chilenos, del valor total del servicio.
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Descripción:
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Esta
Garantía es de carácter irrevocable y pagadera a la vista, además deberá ser
entregada físicamente o bien enviada por correo certificado y recepcionada en
Serrano 450 de Rengo, dentro de 5 días hábiles siguientes contados desde la
fecha de notificación de la adjudicación correspondiente.
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Glosa:
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La
garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: "Para Garantizar el
Fiel y Oportuno Cumplimiento de la Orden de Compra ID 2778-1018-SE16 y el
pago de la obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del
contratante".
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Forma y
oportunidad de restitución:
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En caso de
cobro de esta Garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que imponen la contratación del servicio, o de las señaladas en
el respectivo contrato, el proveedor deberá reponer la garantía por igual
monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5
días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del
término anticipado del Contrato sin derecho a indemnización alguna. Mientras
se encuentre vigente el Contrato, las renovaciones de esta Garantía serán de
exclusiva responsabilidad del Proveedor. La restitución de esta Garantía,
será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento de cada
una de ellas, debiendo tener una vigencia de 30 días hábiles después del
término del contrato.
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| FORMA DE PAGO | Tipo y monto del contrato:
El contrato será “A Suma Alzada”, en pesos chilenos sin reajuste ni intereses,
detalles que serán parte del contrato. El monto según lo establecido en
la Orden de Compra 2778-1018-SE16. La cancelación se realizará
en estados de pago mensuales. El
proveedor deberá facturar a nombre de la I. Municipalidad de Rengo, las
facturas serán canceladas previa recepción conforme del Encargado de Transporte
Escolar y Jefe Depto. de Educación Municipal. Para cursar el pago por servicios
contratados, el proveedor deberá retirar el cheque en la oficina de Finanzas
del D.A.E.M. o indicar antecedentes bancarios para que sea depósitado. |
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Proveedor |
Sergio Ariel |
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Razón Social |
Sergio Ariel Abarca Muñoz
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R.U.T. |
17.235.199-9 |
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Sucursal |
Sergio Ariel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 77 | Unidad no definida | SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS SECTORES DE RENGO, ROSARIO Y EL RETIRO HACIA ESCUELA LOS CHOAPINOS DE LA COMUNA DE RENGO, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016.
SE CANCELARAN LOS VIAJES EFECTIVAMENTE REALIZADOS. | |
$ 52.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.004.000
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$ 4.004.000
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Total Neto
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$ 4.004.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.004.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.