1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-1039-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2778-105-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema administracion centr. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 359138 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAYCA Consultores Ltda. Razón Social CASTRO Y CAICEDO LIMITADA R.U.T. 76.716.460-2 Sucursal CAYCA Consultores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SEGÚN ANEXOS 4, 5 Y 6. INSUMOS DAEM $ 1.890.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.200 $ 1.890.200

Total Neto	$ 1.890.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.138
TOTAL OC	$ 2.249.338