1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-11-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-3-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2778-3-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 450- COMUNA DE RENGO. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 14603,02 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección Despacho ENVIAR A DIRECCIÓN DE COLEGIO: RUTA H 50 S/N KM 6 ESMERALDA. DIRECTOR : ARMIN NEUMAN  TELEFONO: 521049 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodalam S.A. Razón Social PRODALAM S A R.U.T. 93.772.000-9 Sucursal Prodalam S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171515 Electrodos para soldar 14 kilogramo ELECTRODO SOLDADURA 3/32"   $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.372 $ 22.372 11162111 Malla 3 Rollo ROLLOS DE MALLA CUADRADA GALVANIZADA 1 M. DE ALTO X 25 M DE LARGO.   $ 18.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.486 $ 54.486

Total Neto	$ 76.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.603
TOTAL OC	$ 91.461