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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2778-1104-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. CARLOS CONDELL, NARANJAL Y |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICION MUNI-EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SERRANO 450- COMUNA DE RENGO. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO Nº 450 |
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Comuna |
Rengo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO Nº 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PRESENTACION DE BOLETA DE GARANTIA O VALE VISTA |
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Tipo de documento:
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Vale Vista
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Beneficiario:
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I. MUNICIPALIDAD DE RENGO
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Fecha de vencimiento:
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15-11-2015
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Monto:
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5%
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Descripción:
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EL ADJUDICATARIO DEBERA ENTREGAR LA GARANTIA DENTRO DE LAS 48 HORAS,
DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA
OFICINA DE PARTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL.
SI LA GARANTIA REQUERIDA NO FUERA ENTREGADA EN EL PLAZO ESTABLECIDO,
EL MUNICIPIO SUSPENDERA EL PAGO RESPECTIVO, HASTA QUE SEA PRESENTADA.
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Glosa:
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PARA GARANTIZAR EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA
N° 2778-1104-SE15.
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Forma y oportunidad de restitución:
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LA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ CUMPLIDA LA FECHA DE VENCIMIENTO DE
DICHA BOLETA.
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Proveedor |
Rosario |
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Razón Social |
CLAUDIO ENRIQUE SOTO BRICENO
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R.U.T. |
5.231.968-4 |
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Sucursal |
Rosario |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 22 | Día | REGULARICESE TRASLADO DE ALUMNOS DE SECTOR CORRAL DE PIEDRA HACIA ESCUELAS CARLOS CONDELL, NARANJAL Y REPUBLICA DE ALEMANIA, IDA Y REGRESO, PERIODO JUNIO Y JULIO 2015.
OBS.: SE CANCELARAN LOS VIAJES EFECTIVAMENTE REALIZADOS. | |
$ 28.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 623.700
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$ 623.700
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Total Neto
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$ 623.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 623.700
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.