1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-1208-CM23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2778-1208-CM23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema OTROS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 338646,5 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pinturas Tricolor S.A. Razón Social Pinturas Tricolor S.A. R.U.T. 76.182.739-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pinturas Tricolor S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO BLANCO 5 GL UNIDAD 25   (1634198) ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO BLANCO 5 GL UNIDAD (1634198) ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO BLANCO 5 GL UNIDAD ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Rengo; ALVARO PRIETO N° 145, ROSARIO, RENGO $ 71.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782.350 $ 1.782.350

Total Neto	$ 1.782.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.646
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.120.996