1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-195-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA COMUNA DE RENGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2778-27-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 517835,5 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aires Razón Social MARIA CAROLINA SIERRA AWAD R.U.T. 15.378.340-3 Sucursal Aires Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 1 Unidad PRODUCTOS INDICADOS MATERIAL LIBRERIA SEGUN ARCHIVO ANEXO ECONOMICO DENOMINADO LINEA N° 1, DE ACUERDO A LOS BASES DE LICITACIÓN N° 2778-27-LE22 MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A LO SOLICITADO $ 2.725.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725.450 $ 2.725.450

Total Neto	$ 2.725.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 517.836
TOTAL OC	$ 3.243.286