1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-237-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-105-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2778-105-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Rengo R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rengo R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 16768,45 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fl materiales electricos Razón Social sociedad comercial flores y lopez ltda. R.U.T. 77.741.420-8 Sucursal fl materiales electricos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101614 ampolletas de haluro-metálico 1 Unidad PROYECTOR DE AREA 400 W. HALURO METALICO CON AMPOLLETA.   $ 31.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.125 $ 31.125 39101701 Tubos fluorescentes 4 Unidad EQUIPO FLUORESCENTE 2*40 ESTANCO CON TUBOS   $ 11.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100 39111810 Interruptor de lámpara 4 Unidad INTERRUPTOR 9/15 MODUS   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280 39111810 Interruptor de lámpara 75 Unidad PARTIDORES S-10   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750

Total Neto	$ 88.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.768
TOTAL OC	$ 105.023