1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-2735-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13506 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 15019 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA Razón Social COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA R.U.T. 76.097.178-2 Sucursal COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161618 2239-4-LP14 Perno roscado 10   (1546927 )LANA E HILO NILSA HILO ELASTICO MEGRO 6 UNIDADES 1548809 (1546927) LANA E HILO NILSA HILO ELASTICO MEGRO 6 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.120 $ 25.120 0 2239-4-LP14   42   (1512876 )ARTICULO MAQUETERIA NILSA PALOTINES DE COLORES 18 GR UNIDAD 1514877 (1512876) ARTICULO MAQUETERIA NILSA PALOTINES DE COLORES 18 GR UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.220 $ 38.220 60122901 2239-4-LP14 Cuentas de plástico pequenas 42   (1109480 )MOSTACILLAS CORELLA BOLSA 100 GR AMARILLO UNIDAD 1129480 (1109480) MOSTACILLAS CORELLA BOLSA 100 GR AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.506 $ 16.506

Total Neto	$ 79.846
Descuento	$ 798
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.019
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 94.067